南充市农业科学院
2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作
    （一）职能简介
    开展作物学、植物保护、农业资源利用、畜牧学、水产等方面的研究，促进科技发展，作物遗传育种、作物栽培学与耕作学研究、土壤学研究、植物营养学研究、植物病理学研究、农业昆虫防治研究、动物遗传育种与繁殖研究、动物营养学与饲料科学研究、水产养殖研究、相关专业培训、发展柑桔生产、提高品质和产量、研究良种柑桔管理、果品保鲜与综合利用、不断提供优质苗木与高产技术、农产品生产销售、所属西河综合市场经营管理。
    （二）2020年重点工作
    一是强化党建引领，凝聚发展合力。坚持把党的政治建设摆在首位，坚决落实党中央关于全面从严治党各项决策部署，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，完成省委巡视组反馈问题整改。
    二是强化履职尽责，筑牢疫情防线。坚持严防严控，消除疫情隐患，慎终如始抓好常态化疫情防控。
    三是强化科技创新，提升创新能力。在市辖9县（市、区）建立新品种，新技术示范片26个，直接示范1万亩。全力实施各级重点科研课题共60项，其中国家级20项，力争审定（登记）新品种4个，集成轻简高效生产技术2项，增强对我市乡村振兴的科技支撑。
    四是强化科技扶贫，推动产业发展。深入乡村、新型经营主体开展科技服务，力争共建院企合作专家大院2个，培育新型经营主体300人次，组织科技下乡200人次，助力企业发展。精准帮扶仪陇县谢家村、顺庆区桂花村，圆满通过国省大考，提升为农服务水平。
    五是强化自身建设，提升综合实力。以业务有参照、跳起能摸高为标准，对标对表，在成渝两地，优选两家综合性农业科研院（所）为对标单位，推进对标管理，强弱项、补短板，激发创新活力，增强发展后劲，提升农业科研综合实力。努力完成果树基地道路、甘薯地窖、水稻田埂、晒场与风干房建设等工程，保障科研所需。
二、部门预算单位构成
    农科院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构21个，分别为：办公室、计财科、人事科、科技科、监察室、水稻所、甘薯所、玉米所、油菜所、花生所、大豆所、小麦所、土肥所、特种养殖所、推广中心、蔬菜所、果树所、后勤服务中心、潆溪基地、西河市场、中心实验室，与上年相比无变化。
三、收支预算情况说明  
    按照综合预算的原则，农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。农科院2020年收支总预算4230.60万元，比2019收支预算总数减少-431.03万元，主要原因是收入中事业收入比2019年减少200万元，上年结转比2019年减少420.8万元；支出中科学技术支出比2019年减少421.39万元。  
    （一）收入预算情况  
    农科院2020年收入预算4230.60万元。其中：一般公共预算拨款收入2236.79万元，占52.87%；其他事业收入800.00万元，占18.91%；上年结转1193.81万元，占28.22%。
    （二）支出预算情况  
    农科院2020年支出预算4230.6万元。其中：基本支出2127.79万元，占50.30%；项目支出2102.56万元，占49.70%。  
四、财政拨款收支预算情况说明  
    农科院2020年财政拨款收支总预算3165.30万元，比2019年收支预算总数减少282.49万元，主要原因是上年财政拨款资金结转比2019年减少362.26万元。  
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入2236.79万元、上年结转收入928.51万元；支出包括：科学技术支出2363.71万元、社会保障和就业支出192.39万元、卫生健康支出164.41万元、城乡社区支出22.22万元、农林水支出278.28万元、住房保障支出144.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  
    农科院2020年一般公共预算当年拨款2236.79万元，比2019年收支预算总数增加79.77万元，主要原因是由于人员增加，工资福利支出比2019年增加37.21万元，对事业单位经常性补助比2019年增加61.96万元。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况  
    科学技术支出1736.88万元,占77.65%；社会保障和就业支出192.39万元,占8.60%；卫生健康支出163.23万元,占7.30%；住房保障支出144.29万元,占6.45%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  
    1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2020年预算数为1477.88万元，主要用于发放职工的工资和津补贴。  
    2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2020年预算数为259.00万元，主要用于年初预算的项目经费支出。  
    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为192.39万元，主要用于缴纳职工的养老保险。
    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为163.23万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为144.29万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明  
    农科院2020年一般公共预算基本支出1977.79万元，其中：  
    人员经费1722.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。  
    公用经费254.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。 
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
    农科院2020年“三公”经费财政拨款预算数22.81万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为20.81万元，公务接待费支出预算2.00万元。
    （一）因公出国（境）费  
    2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。
    (二)公务用车购置及运行维护费  
    单位共有公务用车13辆，其中：轿车4辆、越野车3辆、载客汽车2辆，其他车型4辆。  
    2020公务用车购置及运行维护费20.81万元，其中：  
    2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。  
    公务用车运行维护费支出20.81万元。计划用于保障科研项目实施和科研人员到县、乡、镇示范片（点）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加1.31万元，增长6.72%。主要原因是科研基地由潆溪搬迁至芦溪，距离单位更远，汽车燃油费增加。
    （三）公务接待费  
    2020年公务接待费2.00万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费用，较2019年减少1.10万元，下降35.48%。主要原因是：认真落实中央八项规定，严格执行公务接待标准，减少了接待批次。
八、政府性基金预算支出情况说明  
    农科院2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。   
九、国有资本经营预算支出情况说明  
    农科院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
    （一）单位运行经费支出情况  
    2020年，农科院运行经费支出244.23万元，比2019年增加34.2万元，增长16.28%。主要原因是人员增加，使日常公用经费有所增加。
    （二）政府采购情况  
    2020年度，农科院政府采购预算总额23.47万元，主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备和少量科研用仪器仪表。
    （三）国有资产占有使用情况  
    截至2019年底，农科院所属各预算单位共有车辆12辆，其中:机要通信及特种专业技术用车3辆，其他用车9辆。  
    单位价值50万元以上通用设备3台（套）。  
    无单位价值100万元以上专用设备。  
    （四）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年农科院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。
十一、名词解释  
    1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  
    2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  
    3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
    4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。  
    5.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。  
    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
    9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  
    10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  
    11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  
    14.“三公”经费：纳入农科院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
    15.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件：
    1.部门预算收支总表(表 1-1)  
    2.部门预算收入总表(表 1-2)  
    3.部门预算支出总表(表 1-3)  
    4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)  
    5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)  
    6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)  
    7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)  
    8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)  
    9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)  
    10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)  
    11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)  
    12.政府性基金支出预算表(表 4-1)  
    13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)  
    14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)  
    15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市农业科学院2020部门预算编制说明.pdf