关于南充市农业科学院2016年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，本院全部收入和支出均反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
   （一）基本职能
    1、南充市农业科学院主要从事甘薯、花生、玉米、油菜、水稻、大豆、小麦、水产、热带特色果蔬、有机农产品集成、小浆果等新品种新技术选育研究及示范推广，常年承担国、省、市重大农业科研项目60余项，开展县、乡基层农技人员培训500余人次。
    2、西河综合农贸市场经营管理。
   （二）2016年主要工作
    1、启动国家甘薯改良中心南充分中心二期建设、玉米创新中心建设项目。
    2、开展科技创新。力争培育农作物新品种4个，创制育种新材料通过省级鉴定５个，集成主要农作物轻简高效种植技术2套。
    3、引领成果转化示范。加强科企合作，新建专家大院1个；建立引导性科技示范基地20个，直接示范2万亩，突出开展水稻、油菜、甘薯、花生、玉米等作物优新品种和机械化生产、集成高效技术的示范推广。
    4、加强农技培训，造就农技骨干。
    5、深入开展顺庆区桂花乡桂花村帮扶和援藏工作。
    二、部门概况
    南充市农业科学院属全额拨款的事业单位，有20个中层机构。
    三、收支预算总体情况
    2016年南充市农业科学院收入预算总额为4402.35万元，其中：当年财政拨款收入2445.18万元，上年结转收入1237.17万元。相应安排支出预算4402.35万元，其中：人员支出1432.16元，日常公用支出558.76万元，对个人和家庭的补助支出910.26万元，专项支出1501.17万元。
    四、财政拨款支出预算安排情况
    南充市农科院财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科研项目等相关工作。其中：
    基本支出，是用于保障南充市农科院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出，是用于国家甘薯改良中心南充分中心二期建设、玉米创新中心建设、国家产业体系、省创新团队、省育种攻关、科技创新及成果转化等开展专项业务工作的经费支出。
    2016年南充市农业科学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
   （一）科学技术支出3777.34万元，主要用于人员支出、日常公用及项目支出。
   （二）医疗卫生支出137.47万元，主要用于职工医疗保险支出。
   （三）农林水事务支出367.24万元，主要用于国家甘薯改良中心南充分中心二期项目建设支出。
   （四）住房保障支出120.3万元，主要用于职工住房公积金支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数62.58万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费57.58万元。
   （一）因公出国（境）经费未安排，原因本年无因公出国（境）人员。
   （二）公务接待费较2015年预算下降1.96%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待规定，未超标接待，且接待批次减少。
    2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   （三）公务用车运行维护费较2015年预算增长169.07%。主要原因是：2015年预算未包括项目支出的公务用车运行维护费。
    单位现有公务用车13辆，其中：普通公务用车9辆，试验基地上下班交通车2辆，农用运输车2辆。
    2016年安排公务用车运行维护费57.57万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科研项目实施和科技人员到县、乡、镇示范片（点）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表：2016预算公开表（农科院）.xls