关于南充市农业科学院2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，本院全部收入和支出均反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
   （一）基本职能
    1、南充市农业科学院主要从事甘薯、花生、玉米、油菜、水稻、大豆、小麦、水产、热带特色果蔬、有机农产品集成、小浆果等新品种新技术选育研究及示范推广，常年承担国、省、市重大农业科研项目50余项，开展县、乡基层农技人员培训600余人次。
    2、西河综合农贸市场经营管理。
   （二）2017年主要工作
    一是科技创新再创佳绩。力争培育农作物新品种4个，创制通过省级鉴定育种新材料５份，集成主要农作物轻简高效种植技术2套。
    二是科技示范力求实效。在市内建立引导性科技示范基地20个，直接示范面积2万亩。
    三是科技服务进一步抓实。完成省下基层农技人员现代农业技术培训任务；巩固桂花乡桂花村精准帮扶成果；组织科技下乡不少于300人(次)，新建专家大院1个，实地培训指导农民2800人（次）。
    四是科研平台项目建设全面完成。整合完成甘薯改良中心南充分中心二期建设和财政部条件建设项目玉米分中心建设，力争启动科研新基地建设，编制申报农业部川渝薯类与大豆科学实验站建设项目方案。
    五是党建等工作进一步夯实。强化落实“两个责任”，切实抓好党风廉政建设，巩固“两学一做”专题教育成果，抓好走基层惠民活动；全面抓好依法治院、综治维稳、安全生产等各项工作，促进单位和谐稳定。
    二、部门概况
    南充市农业科学院属全额拨款的事业单位，有21个中层机构。
    三、收支预算总体情况
    2016年南充市农业科学院收入预算总额为4097.15万元，其中：当年财政拨款收入1657.93万元，上年结转收入1719.22万元。相应安排支出预算4097.15万元，其中：人员支出1485.7万元，日常公用支出412.37万元，对个人和家庭的补助支出194.86万元，专项支出2004.22万元。
    四、财政拨款支出预算安排情况
    南充市农科院财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科研项目等相关工作。其中：
    基本支出，是用于保障南充市农科院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出，是用于国家甘薯改良中心南充分中心二期建设、玉米创新中心建设、国家产业体系、省创新团队、省育种攻关、科技创新及成果转化等开展专项业务工作的经费支出。
    2017年南充市农业科学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
   （一）科学技术支出2114.14万元，主要用于人员支出、日常公用及项目支出。
   （二）社会保障和就业支出5.07万元，主要用于社保支出。
   （三）医疗卫生支出137.1万元，主要用于职工医疗保险支出。
   （四）住房保障支出121.62万元，主要用于职工住房公积金支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2017年“三公”经费财政拨款预算数43.14万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费38.64万元。
   （一）因公出国（境）经费未安排，原因本年无因公出国（境）人员。
   （二）公务接待费较2016年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待规定，未超标接待，且接待批次减少。
    2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   （三）公务用车运行维护费较2016年预算下降32.9%。主要原因是：中省项目资金未纳入财政年初预算，故公务用车运行维护费下降。
    单位现有公务用车13辆，其中：普通公务用车9辆，试验基地上下班交通车2辆，农用运输车2辆。
    2017年安排公务用车运行维护费38.64万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科研项目实施和科技人员到县、乡、镇示范片（点）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：部门预算公开报表.xls